Przedświąteczna sesja budżetowa w Złotym Stoku. Jakie inwestycje zaplanowano na kolejny rok?

 

Dochody ogółem 45.802.069,73 zł w tym:

- bieżące 27.013.806,40 zł

- majątkowe 18.788.263,33 zł

Wydatki ogółem 47.988.563,57 zł w tym:

- bieżące 27.013.027,79 zł

- majątkowe 20.975.535,78 zł

 

Przychody: 3.233.031,52 zł

Rozchody: 1.046.537,68 zł

 Deficyt budżetu: 2.186.493,84 zł

 

• Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 27.013.806,40 zł

1. dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 11.630.990 zł.

2. dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 205.891 zł.

3. subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 5.553.000 zł.

4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy – 3.583.425,40 zł. Przyznana kwota jest o 1.476.529,78 zł, tj. o 29,18 % niższa od otrzymanej w 2025 r. Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych jest niższa niż planowane wykonanie w 2025 roku głównie ze względu na to, iż w trakcie roku budżetowego 2025 zostały wprowadzone do budżetu środki, których nie ma w budżecie na dzień projektowania planu finansowego na 2026 rok.

5. dochody własne z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów – 6.040.500 zł, stanowiące 22,36 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości 2.420.000 zł.

• Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 18.788.263,33 zł, w tym:

1. dochody własne ze sprzedaży majątku gminy – 715.000 zł,

2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.000 zł,

3. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – 6.405.000 zł,

4. dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów zrealizowanych projektów – 4.538.851,73 zł,

5. środki z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi – 3.336.395 zł,

6. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 308.590,24 zł,

7. środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 2.244.826,36 zł,

8. środki z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 700.000 zł,

9. środki z budżetu państwa w ramach „Programu Odbudowy Infrastruktury Sportowej” – 535.600 zł.

 

Kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi ogółem 20.975.535,78 zł, w tym: inwestycyjnych – 18.394.609,42 zł, wydatków majątkowych w formie dotacji celowych – 2.580.926,36 zł.

 

Planowany deficyt budżetu Gminy Złoty Stok wynosi 2.186.493,84 zł

Planowane przychody ogółem wynoszą 3.233.031,52 zł,

Planowane rozchody budżetu w kwocie 1.046.537,68 zł.

 

Budżet zakłada realizację następujących zadań inwestycyjnych w tym z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych: 

• Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza – 116.302,21 zł (RFIL) – zakup i montaż sceny oraz nagłośnienia w Centrum Kulturalno-Turystycznym Ewangelik w Złotym Stoku.
• Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni – 45.110,06 zł (RFIL).
• Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 700.000 zł (BP).
• Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w Złotym Stoku – II etap – 2.228.084,40 zł (PŁ).
• Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok – 7.054.061,18 zł (PŁ, UE).
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Złoty Stok – 4.141,.547,10 zł (UE).
• Zakup sprzętu nagłaśniającego – 16.000 zł (FS Błotnica).
• Wymiana placu zabaw – 14.000 zł (FS Mąkolno).
• Modernizacja budynku szatni - 11.000 zł (FS Mąkolno).
• Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektu gminnego, boiska sportowego w Mąkolnie - 14.000 zł, (FS Mąkolno)
• Odbudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wolności w Złotym Stoku - 542.109,47 zł,
• Modernizacja kościoła Św. Trójcy w Złotym Stoku – 315.000 zł – środki zostaną przekazane w formie dotacji.
• Dotacje inwestycyjne dla stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych –21.100 zł
• Dotacja na zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie” – 2.244.826,36 zł.
• Odbudowa ul. Niskiej w Złotym Stoku - 2.100.335 zł.
• Odbudowa ul. Działkowej w Złotym Stoku - 847.251 zł.
• Odbudowa ul. Krótkiej w Złotym Stoku - 564.809 zł.

- przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złoty Stok w 2024 roku;

- dokonała zmian w budżecie na 2025r. i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok;

- przyjęła plan pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2026 rok.

 

Burmistrz Grażyna Orczyk przedstawiła sprawozdanie z pracy burmistrza i urzędu w okresie między sesjami.