Sesja budżetowa w Złotym Stoku. Znamy plany inwestycyjne samorządu na kolejny rok

Złotostoccy radni przyjęli budżet na 2025 rok fot.: UMiG Złoty Stok

30 grudnia odbyła się ostatnia w roku bieżącym sesja rady miejskiej podczas której radni uchwalili m.in. budżet na 2025 rok i wieloletnią prognozę finansową.

Budżet Gminy Złoty Stok na 2025 rok kształtuje się następująco:

• Dochody ogółem: 43.989.626,26 zł, w tym: bieżące 26.020.860,59 zł i majątkowe 17.968.765,67 zł
• Wydatki ogołem: 53.448.632,00 zł, w tym: bieżące 25.856.875,40 zł i majątkowe 27.591.756,60 zł
• Przychody: 10.310.118,84 zł
• Rozchody: 851.113,10 zł
• Deficyt budżetu: 9.459.005,74 zł

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 26.020.860,59 zł stanowią 58,93 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe prognozowane w kwocie 18.131.733,67 zł stanowią 41,07 proc. dochodów ogółem.

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono:

• Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- 11.679.774,08 zł i prawnych - 82.133,63 zł.
• Subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 4.451.515,84 zł.
• Rezerwę na uzupełnienie dochodów w wysokości 876.406,45 zł.
• Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy – 3.309.230,59 zł.
• Dochody własne z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów – 5.621.800 zł, stanowiące 21,60 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości 2.220.000 zł.
• Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 17.968.765,67 zł, w tym: dochody własne ze sprzedaży majątku gminy, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów zrealizowanych projektów, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie”.

Wydatki ogółem na 2025 rok zaplanowano w kwocie 53.448.632 zł, zakładając spadek o 19,25 % w odniesieniu do wydatków planowanych na dzień 30.09.2024 rok natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku notuje się wzrost o 2,29 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 25.856.875,40 zł, zakładając wzrost o 3,05 % w porównaniu do planu na 30.09.2024 rok natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku notuje się spadek w wysokości 2,85 %. Wydatki bieżące stanowią 48,38 % wydatków ogółem.

Zadania Gminy Złoty Stok widziane przez pryzmat wydatków bieżących skumulowały się głównie w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

• Oświata i wychowanie - 7.399.473,61 zł
• Administracja publiczna - 5.128.916,26 zł
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.193.411,89 zł
• Pomoc społeczna - 2.631.119,00 zł
• Rodzina - 2.070.280,00 zł
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.425.472,02 zł
• Obsługa długu publicznego - 1.300.000,00 zł
• Transport i łączność - 1.317.595,14 zł
• Gospodarka mieszkaniowa - 330.800,00 zł
• Kultura fizyczna i sport - 287.051,48 zł
• Pozostałe działy - 772.756,02 zł

Kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi ogółem 27.591.756,60 zł, w tym: inwestycyjnych – 26.127.806,01 zł, wydatków majątkowych w formie dotacji celowych – 1.463.950,59 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy Złoty Stok na 2025 r. wynosi 9.459.005,74 zł. Planowane przychody ogółem wynoszą 10.310.118,84 zł.

Główne zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2025 roku:

1) „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce ewid. 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego”,
2) „Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku” – kontynuacja zadania,
3) „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok”,
4) „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego” – kontynuacja zadania,
5) „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny” – kolejny etap,
6) „Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola”,
7) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok”,
8) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Złoty Stok”,
9) „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok”’
10) „Wymiana pokrycia dachu na kościele filialny w Chwalisławiu” I i II etap,
11) Modernizacja kościoła.

Podczas ostatniej w roku bieżącym sesji radni podejmując stosowne uchwały planistyczne przyjęli ocenę aktualności planu ogólnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Złoty Stok, przystąpili do sporządzania pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie oraz uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Złoty Stok.

Pod koniec obrad radni przyjęli plan pracy na 2025 rok, a także zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy w okresie między sesjami przedstawionym przez burmistrz Grażyna Orczyk.

UMiG Złoty Stok